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四川省遂宁市人民检察院2019年部门预算
发布时间:2019-04-03   来源:计财处

 

四川省遂宁市人民检察院


2019年部门预算



目  录


第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2019年部门预算项目绩效目标表

表1、部门预算项目支出绩效目标表

 


遂宁市人民检察院

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)遂宁市人民检察院职能简介

遂宁市人民检察院作为国家的法律监督机关,领导全市检察机关的工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:依法行使检察权,按照最高检和省院的总体工作部署,安排全市检察工作任务;依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案;领导全市检察机关的职务犯罪侦查工作,开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作;依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督,依法开展立案监督、侦查监督,向人民法院提起抗诉或再审检察建议;受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;研究国家机关工作人员职务犯罪的预防和全市检察工作中的具体法律政策应用问题;规划和指导全市检察机关的检察技术、检察信息化和计划财务装备工作;负责全市检察机关的队伍建设、思想政治等工作;负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

(二)遂宁市人民检察院2019年重点工作

一是守住坚持党的绝对领导的“魂”;二是巩固围绕中心服务大局的“本”;三是筑牢“四大检察”充分平衡发展的“基”;四是建强检察过硬队伍建设的“体”。通过开展以上各项工作,真正把党的绝对领导贯穿检察工作全过程,持续维护国家政治安全和社会稳定,严厉打击扶贫领域职务犯罪和涉黑涉恶犯罪行为,全面落实管党治党政治责任,认真落实中央八项规定和省、市十项规定及其实施细则,以零容忍的态度惩治检察环节司法腐败,努力打造忠诚干净担当的检察队伍。

二、部门预算单位构成

遂宁市人民检察院属一级预算单位(无下属预算二级单位)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。遂宁市人民检察院2019年收支总预算2253.45万元,较2018年收支预算总数减少48.17万元,主要是2019年度一般行政事务管理预算收支有所下降,其他收支与2018年相比,基本持平。

(一)收入预算情况

遂宁市人民检察院2019年收入预算2253.45万元,其中:上年结转222.09万元,占9.86%;一般公共预算拨款收入2031.36万元,占90.14%。(一般公共预算拨款收入包括:行政运行1302.41万元,一般行政事务管理301.74万元,未归口管理的行政单位离退休27.16万元,机关事业单位基本养老保险费支出167.66万元,死亡抚恤0.52万元,行政单位医疗75.89万元,住房公积金155.98万元)

(二)支出预算情况

遂宁市人民检察院2019年支出预算2253.45万元,其中:基本支出1729.62万元,占76.76%;(基本支出包括:行政运行1302.41万元,未归口管理的行政单位离退休27.16万元,机关事业单位基本养老保险费支出167.66万元,死亡抚恤0.52万元,行政单位医疗75.89万元,住房公积金155.98万元)。项目支出523.83万元,占23.24%

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市人民检察院2019年财政拨款收支总预算2253.45万元,较2018年收支预算总数减少48.17万元,主要是2019年度一般行政事务管理预算收支有所下降,其他收支与2018年相比,基本持平。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2031.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入222.09万元;支出包括:公共安全支出1826.24万元、社会保障和就业支出195.34万元、医疗卫生与计划生育支出75.89万元、住房保障支出155.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市人民检察院2019年一般公共预算当年拨款2031.36万元,较2018年预算数减少174.01万元。主要是2019年度预算中一般行政事务管理下降,其他收支与2018年相比,基本持平。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1826.24万元,占81.04%;社会保障和就业支出195.34万元,占8.67%;医疗卫生与计划生育支出75.89万元,占3.37%;住房保障支出155.98万元,占6.92%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项): 2019年预算数为1302.41万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为301.74万元,主要用于:差旅费、培训费、委托业务费、公务接待费、物业管理费、公务用车运行维护费、侦查技术用房幕墙工程项目和其他商品和服务支出等

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为27.16万元,主要用于:保障本单位离退休人员医疗费及其他经费支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为167.66万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为0.52万元,主要用于:对遗属生活补助的支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为75.89万元,主要用于:本单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为155.98万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市人民检察院2019年一般公共预算基本支出1729.62万元,其中:

人员经费1309.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费和住房公积金支出

1、工资福利支出(类)基本工资(款):2019年预算数为460.47万元,主要用于单位在职人员的职务工资和级别工资支出。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款):2019年预算数为377.25万元,主要用于单位在职人员的地区津贴、岗位津贴、检衔、警衔、信访和纪检监察等岗位津贴支出。

3、工资福利支出(类)奖金(款):2019年预算数为38.38万元,主要用于单位在职人员的年终一次性奖金支出。

4、工资福利支出(类)机关事业基本养老保险缴费(款):2019年预算数为167.66万元,主要用于缴存单位在职人员的养老保险费支出。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):2019年预算数为75.45万元,主要用于缴存单位在职人员的医疗保险费支出。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):2019年预算数为8.47万元,主要用于缴存单位聘用人员的医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等各类保险费支出。

7、工资福利支出(类)住房公积金(款):2019年预算数为155.98万元,主要用于缴存单位在职人员的住房公积金支出。

8、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):2019年预算数为18万元,主要用于单位聘用人员的工资支出。

9、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):2019年预算数为0.52万元,主要用于遗属生活补助支出。

10、对个人和家庭的补助(类)医疗补助费(款):2019年预算数为6.84万元,主要用于离退休人员的医疗费支出。

公用经费420.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

1、商品和服务支出(类)办公费(款):2019年预算数为41.56万元,主要用于购买日常办公用品和订阅书报杂志等支出。

2、商品和服务支出(类)印刷费(款):2019年预算数为1.50万元,主要用于单位会议材料、资料印刷费等支出。

3、商品和服务支出(类)水费(款):2019年预算数为2万元,主要用于单位食堂及办公楼水费支出。

4、商品和服务支出(类)电费(款):2019年预算数为27万元,主要用于单位日常办公的电费支出。

5、商品和服务支出(类)邮电费(款):2019年预算数为13万元,主要用于单位日常办公的电话费、传真费、机要信函的邮寄费、网络通信费等支出。

6、商品和服务支出(类)物业管理费(款):2019年预算数为45万元,主要用于单位办公区的绿化和物业服务、电梯保养维修、保安人员的服务费用等支出。

7、商品和服务支出(类)差旅费(款):2019年预算数为10万元,主要用于单位工作人员出差期间发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费等支出。

8、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):2019年预算数为20万元,主要用于单位办公电脑、设备、办公家具等固定资产的修理和维护费用。

9、商品和服务支出(类)租赁费(款):2019年预算数为3万元,主要用于专用通讯网络及其他设备的租赁费用。

10、商品和服务支出(类)会议费(款):2019年预算数为10万元,主要用于会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、文件资料印刷等费用。

11、商品和服务支出(类)培训费(款):2019年预算数为12.58万元,主要用于各类检察业务的培训支出。

12、商品和服务支出(类)劳务费(款):2019年预算数为60万元,主要用于临时雇用的保洁人员、钟点工、专家评审费等支出。

13、商品和服务支出(类)工会经费(款):2019年预算数为18.20万元,主要用于单位按规定举办的各类工会活动支出。

14、商品和服务支出(类)福利费(款):2019年预算数为25.15万元,主要用于慰问和帮扶困难干警、看望慰问生病住院人员等福利支出。

15、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):2019年预算数为93.70万元,主要用于各类公务交通补贴。

16、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):2018年预算数为37.91万元,主要用于扶贫攻坚、贫困党员群众慰问及其他日常公用支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数71.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行维护费56.50万元。

(一)因公出国(境)经费。本单位2019年无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2018年公务接待费计划用于上下级及地区间执法办案、业务协作等工作开展所必需公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

部门现有公务用车及执法执勤用车13辆,其中:轿车9辆,越野车3辆,多功能乘用车1

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费56.50万元,用于13辆公务用车和执法执勤用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关正常运行及办案等业务工作开展

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市人民检察院2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数79.58万元,其中:会议费10万元,培训费44.58万元,差旅费25万元。

(一)会议费较2018年预算增加5万元。主要原因是根据2019年工作实际需要,进一步推进司法体制改革和检察机关内部机构改革工作

(二)培训费较2018年预算增加32.45万元。主要原因是2019年随着司法体制改革工作的深入推进,各类检察业务培训、内部机构改革新增部门人员业务培训、检察干部专业能力提升培训、新进人员培训和司法体制改革工作中的相关业培训开支的交通费、住宿费、用餐费等有所增加。

(三)差旅费与2018年预算持平。主要原因是严格按照差旅费管理办法,严格出差审批手续。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市人民检察院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,遂宁市人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为420.60万元,较2018年预算增加60.76万元,增长16.89%。主要是办公耗材、日常办公用品、办公设备的维修维护等成本和费用增加。

(二)政府采购情况

2019年,遂宁市人民检察院安排政府采购预算90.74万元,主要用于采购技术侦查用房幕墙工程项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,遂宁市人民检察院共有车辆13辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年遂宁市人民检察院20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1、人员经费:是指用于人民检察院的各项工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费和住房公积金支出

2、日常公用经费:是指保障人民检察院正常运转所发生的支出,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

4. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:表1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

 

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四川省遂宁市人民检察院2019年度部门预算项目支出绩效目标表.xlsx



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